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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5922	Data de lançamento:	26/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pintura interna rea lizada na cozinha, refeitório, e sa la de direção reslizada no Centro So cial Floresta cfe.ordem de serviço nº2018/2013.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2013	Valor referente pintura interna rea lizada na cozinha, refeitório, e sa la de direção reslizada no Centro So cial Floresta cfe.ordem de serviço nº2018/2013.	1.000,00
26/07/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		1.000,00
02/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850134 PAGTO. REF. EMPENHO 005922/2013 ITAMAR CHAVES DE SOUZA - 16355			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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