Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5928 |
Data de lançamento: |
26/07/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 08 bal
des de óleo 20l/cada tipo 25w60 des
tinado para uso das maquinas da SMOV
cfe.ordem de compra nº2026/2013. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2013 |
Valor referente aquisição de 08 bal
des de óleo 20l/cada tipo 25w60 des
tinado para uso das maquinas da SMOV
cfe.ordem de compra nº2026/2013. |
1.200,00 |
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26/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 527974 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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1.200,00 |
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30/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851024
PAGTO. REF. EMPENHO 005928/2013
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.