Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar de Oficina de Capa
citação para equipes técnicas vincu
ladas a SR Norte Gaucho/Gidur/PF na
IMED dia 31/07/2013 an cidade de Pas
so Fundo/RS cfe.memorando interno.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2013
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar de Oficina de Capa
citação para equipes técnicas vincu
ladas a SR Norte Gaucho/Gidur/PF na
IMED dia 31/07/2013 an cidade de Pas
so Fundo/RS cfe.memorando interno.
60,00
26/07/2013
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
60,00
TOTAL
60,00
60,00
0,00
SALDO A PAGAR
60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
