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Exercício: 2013
Nome do Credor: ILDO NEREU NIETIEDT	Exportar os Dados

Número do empenho:	5945	Data de lançamento:	26/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pintura das paredes internas dos corredores, refeitórios saguão e sala de aula realizadas na EMEF Floresta cfe.ordem de serviço nº2038/2013.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2013	Valor referente pintura das paredes internas dos corredores, refeitórios saguão e sala de aula realizadas na EMEF Floresta cfe.ordem de serviço nº2038/2013.	4.000,00
26/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 117 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		4.000,00
31/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855574 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5945/2013 - REF. 50% DA PINTURA. ILDO NEREU NIETIEDT - 16474			2.000,00
09/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855623 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5945/2013 - REF. 75% DA PINTURA. ILDO NEREU NIETIEDT - 16474			1.000,00
21/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855647 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5945/2013 - REF. PARCELA FINAL ILDO NEREU NIETIEDT - 16474			1.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00