Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5964 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Programas de Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE PROJETOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 68m de
cabo de rede Cat.6 destinado para Se
tor de Projetos cfe.ordem de compra
nº2039/2013. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2013 |
Valor referente aquisição de 68m de
cabo de rede Cat.6 destinado para Se
tor de Projetos cfe.ordem de compra
nº2039/2013. |
170,00 |
|
|
| 29/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5064 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
|
170,00 |
|
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
170,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
