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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SALETE TEREZINHA ZENI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5967	Data de lançamento:	29/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Agentes Comunit. de Saúde e de Combate a Endemias- ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do Seminário Es tadual da Semana da Amamentação no dia 1º/08/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno 750/ 2013.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2013	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do Seminário Es tadual da Semana da Amamentação no dia 1º/08/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno 750/ 2013.	120,00
29/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		120,00
31/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017338 PAGTO. REF. EMPENHO 005967/2013 SALETE TEREZINHA ZENI - 4650			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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