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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS JANDREY

Dados do Empenho
Número do empenho: 5972 Data de lançamento: 29/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião e assinatura de contrato no Gabinete do Secretario da Saúde Esta do,compromisso na FAMURS dia 31/07 e reunião da AMAJA nos dias 1º/08/13 na cidade de porto Alegre/RS cfe. me morando interno nº168/13. 0,00 415,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2013 Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião e assinatura de contrato no Gabinete do Secretario da Saúde Esta do,compromisso na FAMURS dia 31/07 e reunião da AMAJA nos dias 1º/08/13 na cidade de porto Alegre/RS cfe. me morando interno nº168/13. 415,00
29/07/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 415,00
TOTAL 415,00 415,00 0,00
SALDO A PAGAR 415,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.