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Exercício: 2013
Nome do Credor: MARINILSE APARECIDA BATTISTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5976	Data de lançamento:	29/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do Seminário Es tadual da Semana da Amamentação no dia 1º/08/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno 762/ 2013	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2013	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do Seminário Es tadual da Semana da Amamentação no dia 1º/08/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno 762/ 2013	120,00
29/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		120,00
06/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017423 PAGTO. REF. EMPENHO 005976/2013 MARINILSE APARECIDA BATTISTEL - 4379			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00