Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5985 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. DESENVOLVIMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de aferição
de tacógrafo realizado no Caminhão nº155 cfe.ordem de compra nº2049/13. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2013 |
Valor referente serviço de aferição
de tacógrafo realizado no Caminhão nº155 cfe.ordem de compra nº2049/13. |
120,00 |
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| 29/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 1173 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
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120,00 |
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| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
