Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5989
Data de lançamento:
29/07/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 Agu
lha da dist., 01 agulha da veloc.,01
eixo acionamento e 01 kit lacres ta
cógrafos cfe.ordem de compra nº2052/
2013.
0,00
233,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2013
Valor referente aquisição de 01 Agu
lha da dist., 01 agulha da veloc.,01
eixo acionamento e 01 kit lacres ta
cógrafos cfe.ordem de compra nº2052/
2013.
233,00
29/07/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº000749 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.
