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Exercício: 2013
Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5995	Data de lançamento:	29/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente complemento de empe nho nº 351/13 para utilização do Re cursos Vinculado transferido pela CIB 163/12.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2013	Valor referente complemento de empe nho nº 351/13 para utilização do Re cursos Vinculado transferido pela CIB 163/12.	20.000,00
30/07/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº2096, 2100 E 2101 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.544,51
12/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000077, 000076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5995/2013 - REF. JULHO/2013. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			2.544,51
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº2929 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		17.209,96
03/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000108, 000107 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5995/2013 - REF. SETEMBRO/2013. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			17.209,96
29/11/2013	LIQUIDADO PARCIAL CFE. NFs 3697, 3694 E 3696 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER(VALOR TOTAL DO MÊS R$ 40.642,25)		245,53
11/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000081 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5995/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			245,53
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00