| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 6001 | Data de lançamento: | 30/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 60 la tas de cera líquida destinada para o Centro Administrativo cfe. ordem de compra nº2060/2013 | 0,00 | 538,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | Valor referente aquisição de 60 la tas de cera líquida destinada para o Centro Administrativo cfe. ordem de compra nº2060/2013 | 538,20 | ||
| 30/07/2013 | LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº1314 ATESTADA PELO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL ZOLET | 538,20 | ||
| TOTAL | 538,20 | 538,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 538,20 | |||
