Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FREDERICO HORST & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6007 |
Data de lançamento: |
30/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de cobertu
ra de policarbonato destinada para
EMEI Progresso cfe.ordem de compra
nº2045/2013. |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2013 |
Valor referente aquisição de cobertu
ra de policarbonato destinada para
EMEI Progresso cfe.ordem de compra
nº2045/2013. |
1.050,00 |
|
|
| 30/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3068935 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
1.050,00 |
|
| 23/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855653, 855652
PAGTO. REF. EMPENHO 006007/2013
FREDERICO HORST & CIA LTDA - 18540 |
|
|
1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
