| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 6009 | Data de lançamento: | 30/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medica mentos não básicos destinados para Secretaria da Saúde cfe.ordem de com pra nº 2057/2013. | 0,00 | 1.422,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | Valor referente aquisição de medica mentos não básicos destinados para Secretaria da Saúde cfe.ordem de com pra nº 2057/2013. | 1.422,72 | ||
| 30/07/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS Nº 4786, 4785, 4784, 4783, 4782, 4781, 4779, 4780, 4778, 4777, 4792, 4796, 4789, 4791, 4794, 4790, 4795, 4793, 4787, 4788, 4776 ANEXAS E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 1.422,72 | ||
| 28/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900521 PAGTO. REF. EMPENHO 006009/2013 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 1.422,72 | ||
| TOTAL | 1.422,72 | 1.422,72 | 1.422,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
