Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA ESPERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6018 |
Data de lançamento: |
30/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento parcial de
internação realiza em paciente da Se
cretaria da Saúde cfe. memorando in
terno 771/13. |
0,00 |
339,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2013 |
Valor referente pagamento parcial de
internação realiza em paciente da Se
cretaria da Saúde cfe. memorando in
terno 771/13. |
339,00 |
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| 30/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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339,00 |
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| 07/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017427
PAGTO. REF. EMPENHO 006018/2013
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA - 20616 |
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339,00 |
| TOTAL |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
