Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ROSANE FERNANDES KAPACHOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6020 |
Data de lançamento: |
30/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tapete
emborrachado c/ antiderrapante 1,80x
1,20 destinado para Secretaria da
Saúde cfe.ordem de compra nº2077/13. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2013 |
Valor referente aquisição de tapete
emborrachado c/ antiderrapante 1,80x
1,20 destinado para Secretaria da
Saúde cfe.ordem de compra nº2077/13. |
800,00 |
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| 30/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1419 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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800,00 |
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| 08/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017429
PAGTO. REF. EMPENHO 006020/2013
ROSANE FERNANDES KAPACHOS - 17571 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
