Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6023 |
Data de lançamento: |
30/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de água cfe.
faturas do mês de JULHO/2013 DA PRE
FEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
227,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2013 |
Valor referente consumo de água cfe.
faturas do mês de JULHO/2013 DA PRE
FEITURA MUNICIPAL. |
227,45 |
|
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| 30/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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227,45 |
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| TOTAL |
227,45 |
227,45 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
227,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
