Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6040 |
Data de lançamento: |
31/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
CASA DA CULTURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 07 dis penceres de toalha e 07 dispenseres de sabonete destinados para Casa de
Cultura cfe.ordem de compra nº 2068/
2013. |
0,00 |
476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2013 |
Valor referente aquisição de 07 dis penceres de toalha e 07 dispenseres de sabonete destinados para Casa de
Cultura cfe.ordem de compra nº 2068/
2013. |
476,00 |
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| 31/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 993 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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476,00 |
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| 08/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002814
PAGTO. REF. EMPENHO 006040/2013
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176 |
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476,00 |
| TOTAL |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
