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Exercício: 2013
Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER	Exportar os Dados

Número do empenho:	6043	Data de lançamento:	31/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 02 diárias e 1/3 sen do 2/3 de uma diária em POA/RS dia 05/08/13 a fim de protocolar documen tos na Fepam,audiência no SEP DAER e DESAN/SEHABS e e 01 diária e 2/3 de diária em Brasília/DF no dias 06 e 07/08/13 em reuniões em vários Minis térios e audiências com Deputados cfe.memorando interno.	0,00	804,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2013	Valor referente 02 diárias e 1/3 sen do 2/3 de uma diária em POA/RS dia 05/08/13 a fim de protocolar documen tos na Fepam,audiência no SEP DAER e DESAN/SEHABS e e 01 diária e 2/3 de diária em Brasília/DF no dias 06 e 07/08/13 em reuniões em vários Minis térios e audiências com Deputados cfe.memorando interno.	804,00
31/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		804,00
TOTAL		804,00	804,00	0,00
SALDO A PAGAR				804,00