Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FREITAG DECORAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6044 |
Data de lançamento: |
31/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
ASSESSORIA DE IMPRENSA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de persia
nas vertical 4mx2,93m destinado pa ra Assessoria de Imprensa cfe. ordem
de compra nº2070/2013. |
0,00 |
970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2013 |
Valor referente aquisição de persia
nas vertical 4mx2,93m destinado pa ra Assessoria de Imprensa cfe. ordem
de compra nº2070/2013. |
970,00 |
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| 05/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11245 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOA DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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970,00 |
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| 09/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851017
PAGTO. REF. EMPENHO 006044/2013
FREITAG DECORAÇÕES LTDA - 15274 |
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970,00 |
| TOTAL |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
