Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRUNO ADORIAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6045 |
Data de lançamento: |
31/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
PREDIO PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente instalação de divi
sórias nas sala de Projetos, Planeja
mento, Vice Prefeito e Ass. Imprensa
cfe.ordem de serviço nº 2071/13. |
0,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2013 |
Valor referente instalação de divi
sórias nas sala de Projetos, Planeja
mento, Vice Prefeito e Ass. Imprensa
cfe.ordem de serviço nº 2071/13. |
2.600,00 |
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| 31/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 330 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER. |
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2.600,00 |
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| 06/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 06965
PAGTO. REF. EMPENHO 006045/2013
BRUNO ADORIAN - 3647 |
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2.600,00 |
| TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
