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Exercício: 2013
Nome do Credor: SAMARA WOLLMEISTER LOPES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6053	Data de lançamento:	31/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ProJovem
Conta de Despesa:	3390.36.31.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Termo Aditivo pres tação de serviços socioeducativos no Programa PROJOVEM Adolescente, desen volvendo oficinas de trabalhos, 20 horas/aula semanais de segunda à sexta-feira, ministradas junto ao CRAS. MENSAL:R$ 600,00	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2013	Valor referente Termo Aditivo pres tação de serviços socioeducativos no Programa PROJOVEM Adolescente, desen volvendo oficinas de trabalhos, 20 horas/aula semanais de segunda à sexta-feira, ministradas junto ao CRAS. MENSAL:R$ 600,00	3.000,00
16/08/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		600,00
03/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850092, 850091 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6053/2013 - REF. AGOSTO/2013 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			580,00
18/09/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		600,00
08/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850098, 850097 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6053/2013 - REF. SETEMBRO/2013 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			600,00
22/10/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		600,00
05/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6053/2013 - REF. OUTUBRO/2013 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			600,00
19/11/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		600,00
03/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6053/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			600,00
12/12/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		580,00
12/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-20,00
18/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6053/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			600,00
TOTAL		2.980,00	2.980,00	2.980,00
SALDO A PAGAR				0,00