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Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6066	Data de lançamento:	31/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Ca pacitação de Triagem Neonatal na ci dade de Porto Alegre/RS dia 05/08/13 com saida no dia 04/08/13 cfe. memo rando interno nº 748/13.	0,00	235,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2013	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Ca pacitação de Triagem Neonatal na ci dade de Porto Alegre/RS dia 05/08/13 com saida no dia 04/08/13 cfe. memo rando interno nº 748/13.	235,00
31/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE ILSE HUBNER.		235,00
02/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017364 PAGTO. REF. EMPENHO 006066/2013 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			235,00
TOTAL		235,00	235,00	235,00
SALDO A PAGAR				0,00