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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADEMIR REFATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6094 Data de lançamento: 31/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Treinamento sobre Processo Eletrôni co do TCE RS e Sistemas de Pensões e Inativações da Esfera Municipal na Escola do TCE-RS na cidade de Porto Alegre/RS no dia 06/08/13 com saída no dia 05/08/13 cfe. memorando inter no. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2013 Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Treinamento sobre Processo Eletrôni co do TCE RS e Sistemas de Pensões e Inativações da Esfera Municipal na Escola do TCE-RS na cidade de Porto Alegre/RS no dia 06/08/13 com saída no dia 05/08/13 cfe. memorando inter no. 300,00
31/07/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 300,00
TOTAL 300,00 300,00 0,00
SALDO A PAGAR 300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.