Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6103 |
Data de lançamento: |
31/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manut. da Usina de Reciclagem de Lixo do Aterro Sanitário |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
ATERRO SANITÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de po de
brita destinada para Aterro Sanitá rio cfe.ordem de compra nº2076/13. |
0,00 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2013 |
Valor referente aquisição de po de
brita destinada para Aterro Sanitá rio cfe.ordem de compra nº2076/13. |
238,00 |
|
|
| 31/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4856 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR DIESEL. |
|
238,00 |
|
| TOTAL |
238,00 |
238,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
238,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
