Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6146 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de creme
lheira e peças diversas destinadas
para Carregador nº 64 cfe.ordem de
compra nº 2089/2013. |
0,00 |
336,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2013 |
Valor referente aquisição de creme
lheira e peças diversas destinadas
para Carregador nº 64 cfe.ordem de
compra nº 2089/2013. |
336,10 |
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09/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM, ANEXO Nº005459 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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336,10 |
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TOTAL |
336,10 |
336,10 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
336,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.