Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6149 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de grelha
de ferro 3/8 1,30x1,80 e 02 trilhos
destinados para uso na Rua Jacob S.
Filho cfe.ordem de compra nº2083/13. |
0,00 |
1.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2013 |
Valor referente aquisição de grelha
de ferro 3/8 1,30x1,80 e 02 trilhos
destinados para uso na Rua Jacob S.
Filho cfe.ordem de compra nº2083/13. |
1.240,00 |
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| 01/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1174 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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1.240,00 |
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| 23/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850038
PAGTO. REF. EMPENHO 006149/2013
ROMEO HORST & CIA LTDA - 345 |
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1.240,00 |
| TOTAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
