Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TIAGO MACHADO DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6150 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente serviço de instala
ção de box e colocação de vidros no
predio do Corpo de Bombeiros de Ibi rubá cfe.ordem de serviço nº2079/13. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2013 |
Valor referente serviço de instala
ção de box e colocação de vidros no
predio do Corpo de Bombeiros de Ibi rubá cfe.ordem de serviço nº2079/13. |
250,00 |
|
|
| 01/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELO 1º TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA. |
|
250,00 |
|
| 12/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000146
PAGTO. REF. EMPENHO 006150/2013
TIAGO MACHADO DE SOUZA - 15472 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
