Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TIAGO MACHADO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6151 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de box de
acrilico, espelhos e vidros destina
dos para Corpo de Bombeiros de Ibi
rubá cfe.ordem de compra nº2080/13. |
0,00 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2013 |
Valor referente aquisição de box de
acrilico, espelhos e vidros destina
dos para Corpo de Bombeiros de Ibi
rubá cfe.ordem de compra nº2080/13. |
670,00 |
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| 01/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 018 ANEXA E ATESTADA PELO 1º TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA. |
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670,00 |
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| 12/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000146
PAGTO. REF. EMPENHO 006151/2013
TIAGO MACHADO DE SOUZA - 15472 |
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670,00 |
| TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
