Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6154 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de canetas
e materiais de expediente diversos
destinados para Secretaria da Saúde
cfe.ordem de compra nº2094/13. |
0,00 |
339,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2013 |
Valor referente aquisição de canetas
e materiais de expediente diversos
destinados para Secretaria da Saúde
cfe.ordem de compra nº2094/13. |
339,70 |
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| 01/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 54248 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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339,70 |
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| 15/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017534
PAGTO. REF. EMPENHO 006154/2013
SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 |
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339,70 |
| TOTAL |
339,70 |
339,70 |
339,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
