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Exercício: 2013
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6156	Data de lançamento:	01/08/2013
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 armá rio alto c/ 2 chaves Cinza, 01 Armá rio Balcão c/ portas CZ,01 Mesa L CZ 01 Gaveteiro p/mesa CZ, 01 Cadeira Pres.Giratória e 02 cadeiras de apro ximação destinadas para Sala do Vice Prefeito cfe.ordem de compra nº2081/ 2013.	0,00	1.975,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2013	Valor referente aquisição de 01 armá rio alto c/ 2 chaves Cinza, 01 Armá rio Balcão c/ portas CZ,01 Mesa L CZ 01 Gaveteiro p/mesa CZ, 01 Cadeira Pres.Giratória e 02 cadeiras de apro ximação destinadas para Sala do Vice Prefeito cfe.ordem de compra nº2081/ 2013.	1.975,00
01/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 35387 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.975,00
07/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006975 PAGTO. REF. EMPENHO 006156/2013 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561			1.975,00
TOTAL		1.975,00	1.975,00	1.975,00
SALDO A PAGAR				0,00