Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SOLANGE TOGNI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6158 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Descontos:
1ª Parcela 13ºsal. R$ 1,00
IMPASI R$ 18,31
LIQUIDO A RECEBER R$ 369,54 |
0,00 |
388,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Descontos:
1ª Parcela 13ºsal. R$ 1,00
IMPASI R$ 18,31
LIQUIDO A RECEBER R$ 369,54 |
388,85 |
|
|
| 01/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
388,85 |
|
| 07/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017426, 017425
PAGTO. REF. EMPENHO 006158/2013
SOLANGE TOGNI - 4275 |
|
|
388,85 |
| TOTAL |
388,85 |
388,85 |
388,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
