Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6171 |
Data de lançamento: |
02/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PBF - PISO BASICO FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
PROJETO CONVIVER |
| Fonte de Recurso: |
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de galhos
verdes plásticos destinados para ati
vidades do Grupo Conviver cfe. ordem
de compra nº2097/2013. |
0,00 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2013 |
Valor referente aquisição de galhos
verdes plásticos destinados para ati
vidades do Grupo Conviver cfe. ordem
de compra nº2097/2013. |
81,00 |
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| 02/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 6416 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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81,00 |
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| 07/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850117
PAGTO. REF. EMPENHO 006171/2013
DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638 |
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81,00 |
| TOTAL |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
