Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
6174
Data de lançamento:
02/08/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ProJovem
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
PROJOVEM ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:
FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 20 bar
beadores, 20 cremes dentais e 20 es
covas de dente ddestinado para ativi
dades do ProJovem Adolescente do Dia
dos Pais cfe.ordem de compra nº2101/
2013.
0,00
95,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2013
Valor referente aquisição de 20 bar
beadores, 20 cremes dentais e 20 es
covas de dente ddestinado para ativi
dades do ProJovem Adolescente do Dia
dos Pais cfe.ordem de compra nº2101/
2013.
95,40
05/08/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº005068 AESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN
95,40
07/08/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850088
PAGTO. REF. EMPENHO 006174/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
95,40
TOTAL
95,40
95,40
95,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
