Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AIRTON CESAR BOTH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6183 |
Data de lançamento: |
02/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de levar passageiros para doação
de sangue em Passo Fundo/RS no dia
05/08/2013 cfe.memorando interno. |
0,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2013 |
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de levar passageiros para doação
de sangue em Passo Fundo/RS no dia
05/08/2013 cfe.memorando interno. |
27,00 |
|
|
| 02/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
|
27,00 |
|
| TOTAL |
27,00 |
27,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
27,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
