Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6194 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de disco
rígido 500GB Sata destinado para
EMEF Floresta cfe.ordem de compra
nº2108/2013. |
0,00 |
299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
Valor referente aquisição de disco
rígido 500GB Sata destinado para
EMEF Floresta cfe.ordem de compra
nº2108/2013. |
299,00 |
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| 05/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5114 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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299,00 |
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| 20/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855645
PAGTO. REF. EMPENHO 006194/2013
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 |
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299,00 |
| TOTAL |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
