Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6195	Data de lançamento:	05/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de fios e materiais eletricos diversos destina dos para manutenção dos ginásio de Esportes de Alfredo Brenner e Rincão Seco cfe.ordem de compra nº2109/13.	0,00	939,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2013	Valor referente aquisição de fios e materiais eletricos diversos destina dos para manutenção dos ginásio de Esportes de Alfredo Brenner e Rincão Seco cfe.ordem de compra nº2109/13.	939,84
05/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 312050 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED.CLEDECI CHIESA.		939,84
16/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855640 PAGTO. REF. EMPENHO 006195/2013 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			939,84
TOTAL		939,84	939,84	939,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®