Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6204 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº061/2013 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº061/2013 ref. despesas de pronto
pagamento. |
500,00 |
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| 05/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.. |
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500,00 |
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| 15/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017539
PAGTO. REF. EMPENHO 006204/2013
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
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500,00 |
| 31/12/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 061/2013 - MATERIAIS. |
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-11,93 |
| 31/12/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 061/2013 - MATERIAIS. |
|
-11,93 |
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| 31/12/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 061/2013 - MATERIAIS. |
-11,93 |
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| TOTAL |
488,07 |
488,07 |
488,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
