Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6214 |
Data de lançamento: |
06/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transporte de alunos
da UERGS para a cidade de Cruz Alta
cfe. ordem de Serviço nº2123/2013. |
0,00 |
1.338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2013 |
Valor referente transporte de alunos
da UERGS para a cidade de Cruz Alta
cfe. ordem de Serviço nº2123/2013. |
1.338,00 |
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| 06/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO N3083 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMNISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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1.338,00 |
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| 11/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855714, 855715
PAGTO. REF. EMPENHO 006214/2013
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 19175 |
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1.338,00 |
| TOTAL |
1.338,00 |
1.338,00 |
1.338,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
