Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6220 |
Data de lançamento: |
06/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate
riais elétricos destinados para a Sa
la de Imprensa cfe. ordem de compra
nº2117/2013. |
0,00 |
411,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2013 |
Valor referente aquisição de mate
riais elétricos destinados para a Sa
la de Imprensa cfe. ordem de compra
nº2117/2013. |
411,45 |
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| 06/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº025413 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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411,45 |
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| 15/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850137
PAGTO. REF. EMPENHO 006220/2013
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 |
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411,45 |
| TOTAL |
411,45 |
411,45 |
411,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
