| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 6222 | Data de lançamento: | 06/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. da Usina de Reciclagem de Lixo do Aterro Sanitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ATERRO SANITÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisção de 8 tabuas de madeira 3,00 x 0,30 destinadas pa ra o Aterrro sanitário cfe. ordem de compra nº2124/2013 | 0,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | Valor referente aquisção de 8 tabuas de madeira 3,00 x 0,30 destinadas pa ra o Aterrro sanitário cfe. ordem de compra nº2124/2013 | 128,00 | ||
| 06/08/2013 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO N°000716 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN | 128,00 | ||
| 30/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851027 PAGTO. REF. EMPENHO 006222/2013 MF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - 15640 | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
