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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CANISIO ROOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6225	Data de lançamento:	06/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 amor tecedores dianteiros e peças diver sas de suspensão destinadas para a Fiorino nº159 cfe. ordem de compra nº2126/2013.	0,00	674,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2013	Valor referente aquisição de 02 amor tecedores dianteiros e peças diver sas de suspensão destinadas para a Fiorino nº159 cfe. ordem de compra nº2126/2013.	674,00
06/08/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº003030 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		674,00
14/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017530 PAGTO. REF. EMPENHO 006225/2013 CANISIO ROOS - 185			674,00
TOTAL		674,00	674,00	674,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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