Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CANISIO ROOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6226 |
Data de lançamento: |
06/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto realizado
na suspensão da Fiorino nº159 cfe.or
dem de serviço nº2127/2013. |
0,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2013 |
Valor referente conserto realizado
na suspensão da Fiorino nº159 cfe.or
dem de serviço nº2127/2013. |
285,00 |
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| 06/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1767 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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285,00 |
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| 14/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017531, 017530
PAGTO. REF. EMPENHO 006226/2013
CANISIO ROOS - 185 |
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285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
