3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS GERÊNCIA TÉC.
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 pneu
traseiro, 01 camara 300x 18, 02 rola
mentos, 02 retentor de suspensão, 01
óleo suspensão e 01 chave de ingni
ção destinada para a Moto nº125 cfe. ordem de compra nº2128/2013.
0,00
506,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2013
Valor referente aquisição de 01 pneu
traseiro, 01 camara 300x 18, 02 rola
mentos, 02 retentor de suspensão, 01
óleo suspensão e 01 chave de ingni
ção destinada para a Moto nº125 cfe. ordem de compra nº2128/2013.
506,00
06/08/2013
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº003123409 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
506,00
14/08/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006227/2013
JOSE ROBERTO DA SILVA & CIA LTDA - 2928
506,00
TOTAL
506,00
506,00
506,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
