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Exercício: 2013
Nome do Credor: KATIELE HUNDERTMARCK	Exportar os Dados

Número do empenho:	6233	Data de lançamento:	06/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião sobre a SISCAN WEB na cidade de Porto Ale gre no dia 09/08/2013 cfe. memorando interno nº790/2013.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2013	Valor referente a 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião sobre a SISCAN WEB na cidade de Porto Ale gre no dia 09/08/2013 cfe. memorando interno nº790/2013.	120,00
06/08/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		120,00
12/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017523 PAGTO. REF. EMPENHO 006233/2013 KATIELE HUNDERTMARCK - 18850			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00