Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6240 |
Data de lançamento: |
07/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 ar
quivo W3 04 gavetas destinado para a
4 SCI de Ibirubá cfe. ordem de com
pra nº2140/2013. |
0,00 |
798,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2013 |
Valor referente aquisição de 01 ar
quivo W3 04 gavetas destinado para a
4 SCI de Ibirubá cfe. ordem de com
pra nº2140/2013. |
798,00 |
|
|
| 07/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº000005124 ATESTADA PELO 1º TENENTE QTPM CMT DA 4º SCI DALMIRO LEAL DA ROCHA |
|
798,00 |
|
| TOTAL |
798,00 |
798,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
798,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
