Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6241 |
Data de lançamento: |
07/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor Industrial |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Produção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manut. do Parque de Máquinas e Oficina |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 04 Jale
cos destinados para os Mecânicos cfe
ordem de compra nº604/2013 |
0,00 |
172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2013 |
Valor referente aquisição de 04 Jale
cos destinados para os Mecânicos cfe
ordem de compra nº604/2013 |
172,00 |
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| 07/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº003127271 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALVINO VALDIR SEVERO |
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172,00 |
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| 30/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852239
PAGTO. REF. EMPENHO 006241/2013
CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME - 604 |
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172,00 |
| TOTAL |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
