Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6245 |
Data de lançamento: |
07/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente conserto realizado
na parte elétrica da Fiorino nº 159
cfe. ordem de serviço nº2136/2013. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2013 |
Valor referente conserto realizado
na parte elétrica da Fiorino nº 159
cfe. ordem de serviço nº2136/2013. |
50,00 |
|
|
| 07/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISACAL EM ANEXO Nº3912 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN |
|
50,00 |
|
| 23/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900501
PAGTO. REF. EMPENHO 006245/2013
IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
