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Exercício: 2013
Nome do Credor: PREMIER CONCURSOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6252	Data de lançamento:	07/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente presstação de Servi ços Técnicos Especializados de elabo ração,impressão, aplicação e a corre ção das Provas Objetivas para o pro vimento de vagas no cargo de Agente Educacional e no emprego de Agente Comunitário de Saúde cfe.Dispensa de Licitação 070/2013.	0,00	3.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2013	Valor referente presstação de Servi ços Técnicos Especializados de elabo ração,impressão, aplicação e a corre ção das Provas Objetivas para o pro vimento de vagas no cargo de Agente Educacional e no emprego de Agente Comunitário de Saúde cfe.Dispensa de Licitação 070/2013.	3.350,00
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 492 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.680,00
04/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6252/2013 - REF. 1ª PARCELA PREMIER CONCURSOS LTDA - 20802			2.680,00
04/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 497 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHRODER.		670,00
TOTAL		3.350,00	3.350,00	2.680,00
SALDO A PAGAR				670,00