Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BAZAR PAGUE POKO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6269 |
Data de lançamento: |
08/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de brinquedos
destinados para as Escolas Municipais de
Educação Infantil cfe.ordem de compra nº
2151/2013. |
0,00 |
2.947,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2013 |
Valor referente aquisição de brinquedos
destinados para as Escolas Municipais de
Educação Infantil cfe.ordem de compra nº
2151/2013. |
2.947,00 |
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| 08/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº13285,13287,13288,13289 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES |
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2.947,00 |
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| 13/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006269/2013
BAZAR PAGUE POKO LTDA - 4581 |
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2.947,00 |
| TOTAL |
2.947,00 |
2.947,00 |
2.947,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
